1、根據(jù)來料單、檢驗合格證（如需要時）等憑證辦理入庫手續(xù)，錄入ERP系統(tǒng)。參考樣品檢查產(chǎn)品外觀，并核對數(shù)量、規(guī)格、種類等是否與來料單等一致，物料入庫時還要核對是否按照采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。跟蹤并督促毛坯供應商按時交貨，做好金工毛坯供應及生產(chǎn)安排計劃表格并發(fā)送指定工作群。發(fā)現(xiàn)問題、困難及時匯報。
2、采購入庫的物料和產(chǎn)品應分門別類，堆放整齊安全，填寫物料標識卡，標識清楚。
3、根據(jù)派工單派發(fā)物料，派發(fā)時應確保數(shù)量、規(guī)格、種類與派工單一致。車間領(lǐng)物料，開出領(lǐng)料單。產(chǎn)品應先進先出。
4、檢查成品外觀質(zhì)量（每箱20只），抽檢合格掛上合格證，填寫成品入庫單安排輔助工入成品庫。做好金工產(chǎn)量日報表并發(fā)送指定工作群。
5、廢品、不合格品等根據(jù)處理意見及時辦理手續(xù)，并轉(zhuǎn)交實物。
6、定期做好盤點工作。物料經(jīng)盤點后，若發(fā)生實際庫存數(shù)量與賬面結(jié)存數(shù)量明顯不符（超過20個）或者價值超過200元，則填表單向上匯報，匯報前需先追查確認差異的原因并填入表單中。
7、料件倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要的現(xiàn)象發(fā)生，及時匯報。呆滯和不需要的產(chǎn)品填表單向上匯報。
8、做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流通。
9、賬單每天交財務。
10、10、完成上級交辦的臨時任務。